广汉市地籍地政管理所2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-11-09   来源: 国土局

一、基本职能及主要工作

主要职能土地注册登记及证书费收取

二、部门概况

广汉市地籍地政管理所为广汉市国土资源局下属的二级预算事业单位,编制人数7人。

三、收支决算总体情况

2016年地籍所本年收入合计1429928.75,均为财政拨款收入1429928.75

2016年地籍所本年支出合计1475464.48,均为基本支出1475464.48

四、财政拨款收支决算情况

地籍所2016年度财政拨款收入决算数为1429928.75,支出数为1475464.48。与2015年相比,财政拨款收入减少167461元,减少7.3%;支出减少57942.52元,减少3.8%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

地籍所2016年度一般公共预算财政拨款支出1475464.48,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少167461元,减少7.3%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

地籍所2016年一般公共预算财政拨款支出1475464.48,主要用于以下方面:国土海洋气象等支出1297572.73元,占87.94%;社会保障和就业支出89091.75元,占6.04%;医疗卫生支出32100元,占2.18%;住房保障支出5.67万元,占3.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国土海洋气象等支出(类)220(款)01(项):2016年决算数为1297572.3元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)208(款)05(项):2016年决算数为89091.75元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项):2016年决算数为32100元,完成预算100%。
    4.住房保障支出(类)221(款)02(项):2016年决算数为56700元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

地籍所2016年一般公共预算财政拨款基本支出1475464.48,其中:

人员经费996173.2元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费479291.28元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

地籍所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为38019元,完成预算79.87%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为38019元,完成预算95.04%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是厉行节俭。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5092.23元,下降11.8%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少5092.23元,下降11.8%。增减变动的主要原因厉行节俭。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算38019元,占100%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费38019元,其中:

公务用车运行维护费支出38019元。主要用于地籍所办证服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

地籍所2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,地籍所共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

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