广汉市人大办2018年部门预算编制的说明
发布时间:2018-03-02   来源: 广汉市人大办


  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算。

一、 基本职能及主要工作

(一)基本职能:承担市人代会、常委会、主任会及常委会党组会议的筹备和会务工作,负责常委会审计意见的编写和常委会审计意见的公报的编印工作

(二)2018年重点工作

加强人大信息化建设。建立包括“代表履职”“代表建议办理”“常委会表决系统”的广汉人大网络服务平台。深化“广汉人大”微信公众号信息平台建设。

二、部门概况

人大常委会机关内设三个正科级综合办事机构:1、人大办公室。人大办公室内设秘书股、行政信访股、调研预算股。2、市人大常委会人事代表工作委员会3、市人大常委会研究室。共有编制13个,其中公务员编11个,工勤编2个。实际在岗19人。

三、收支预算总体情况

2018年人大办部门收入预算总额为636.23万元,其中:当年财政拨款收入626.23万元,相应安排支出预算636.23万元,其中:一般公共服务550.04万元,社会保障和就业44.73万元,医疗卫生16.01万元,住房保障支出25.45万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

人大办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。其中:

基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年人大办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出550.04万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务目标而安排的年度项目支出,项目支出主要包括:人代会会议费(代表餐费、住宿费、资料印刷费及宣传费)

(二)社会保障和就业支出44.73万元,主要用于:主要用于机关离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

  (三)医疗卫生支出15.26万元,主要用于:主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出25.45万元,主要用于:主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数20万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费15万元,

  (一)公务接待费较2017年预算持平

(二)公务用车运行维护费较2017年持平。

(三)公务出国费用为零。

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,小型普通客车1辆,中型普通客车1辆。

2018年预算安排公务用车运行维护费15万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较2017年预算持平。公务接待5万元,主要用于外地来我市学习参观接待。与2017年持平。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

人大办2018年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费,合计544.23万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额为92万元,其中政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算86万元、

七、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

 

附件:表1. 部门预算收支总表

      表1-1. 部门预算收入总表

      表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4. 政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

人大办预算公开表.xls